黨建工作
為推動(dòng)審計整改工作規范化，健全審計整改長(cháng)效機制，強化審計成果，結合中國科學(xué)院監督與審計局開(kāi)展審計質(zhì)量評估工作的要求，同時(shí)也為檢視內部審計工作推進(jìn)研究所規范化管理的成效，西安分院監察審計處組織對其2018年度開(kāi)展的國家授時(shí)中心材料采購業(yè)務(wù)及內部控制專(zhuān)項審計、西安光機所領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計進(jìn)行了“回頭看”，重點(diǎn)檢查了解審計提出問(wèn)題的整改情況。
工作組由監察審計處處長(cháng)梁峻帶隊、分省院系統審計骨干共同組成。8月30日上午，工作組來(lái)到國家授時(shí)中心,首先聽(tīng)取了研究所關(guān)于材料采購業(yè)務(wù)及內部控制專(zhuān)項審計問(wèn)題整改情況以及審計推進(jìn)研究所規范化管理效果的介紹，隨后就材料采購備查登記、供應商管理、預算管理、合同管理、公示制度等與研究所材料采購管理部門(mén)進(jìn)行了深入溝通與探討，并結合資料查閱，對審計報告中提出的問(wèn)題逐一核實(shí)整改情況。工作組認為，授時(shí)中心能以本次專(zhuān)項審計問(wèn)題的整改為契機，修訂了“三重一大”決策實(shí)施細則、合同管理、設備和材料采購管理、預算管理等制度，制定了材料采購供應商管理辦法，對大額資金審批權限、合同授權審批、材料驗收與領(lǐng)用、供應商甄別與遴選、超預算或預算外采購申請等重要環(huán)節進(jìn)行了規范，并將新修訂的制度在全所職工中開(kāi)展了宣貫，一定程度反映出本次審計在推動(dòng)研究所材料采購領(lǐng)域規范化管理，防范風(fēng)險方面起到重要作用。
9月5日上午，工作組在西安光機所，首先與研究所就審計報告中提出的關(guān)于研究所綜合治理、財務(wù)、資產(chǎn)、人事等相關(guān)問(wèn)題的整改情況分別進(jìn)行了溝通與交流，并就審計問(wèn)題整改中遇到的困難與困惑、下一步如何更有效推動(dòng)相關(guān)工作進(jìn)行了研討，隨后工作組查閱了相關(guān)資料，就審計報告中的問(wèn)題整改情況進(jìn)行了逐一核實(shí)。工作組認為，研究所對審計報告中提出的問(wèn)題進(jìn)行了逐一整改，加強了法人治理結構與民主決策機制的建立，制定了研究所“三重一大”決策實(shí)施細則，修訂了研究所黨委、所務(wù)會(huì )與所長(cháng)辦公會(huì )議事規則，完善了人員聘用、科技人員離崗創(chuàng )業(yè)等多項管理制度。為有效提升審計整改質(zhì)量，研究所還加強了對基層相關(guān)工作的調研，立足研究所實(shí)際，有效解決相關(guān)問(wèn)題。
本次“回頭看”工作得到了兩個(gè)單位領(lǐng)導的重視和支持，國家授時(shí)中心黨委書(shū)記竇忠、西安光機所黨委副書(shū)記吳艷以及相關(guān)管理部門(mén)負責人參加了溝通交流會(huì )，并向工作組反饋研究所整改情況。從審計問(wèn)題整改情況看，西安分院內審工作在強化監督職能、發(fā)揮“治已病、防未病”作用方面，已顯成效。但交流中有關(guān)部門(mén)也提出希望能就內部審計工作如何與國家“放、管、服”政策相結合，如何根據研究所自身特點(diǎn)更好地防控風(fēng)險、服務(wù)科研做進(jìn)一步探索，將“放、管、服”真正落在以管理促科研、以服務(wù)促發(fā)展的目標實(shí)現上。
